भूमिका व प्रवाह नकाशा

प्रत्येक भूमिकेला काय दिसते, ती काय करू शकते आणि प्रकरण कोणत्या मार्गाने पुढे जाते

प्रकरणाचा प्रवास · Case journey

प्रत्येक स्तर मास्टर तक्त्यात नोंदविलेला असून KDMC कोड न बदलता स्तर जोडू किंवा काढू शकते

1अर्ज सादरनागरिक / सुविधा केंद्र
2कागदपत्र छाननीलिपिक — L2
3क्षेत्र तपासणीनिरीक्षक — L3
4प्रभाग शिफारसप्रभाग क्षेत्र अधिकारी — L4
5मंजुरीसमाज विकास अधिकारी — L5
6पेन्शन प्रदानलेखा विभाग — L6

लाभार्थी (नागरिक)

Beneficiary · self-service

दिव्यांग व्यक्ती स्वतः किंवा सुविधा केंद्रामार्फत नोंदणी व अर्थसहाय्य अर्ज करते.

नोंदणी अर्ज — १६ बाबी
अर्थसहाय्य अर्ज व बँक तपशील
स्व:घोषणापत्र स्वीकारणे
हयातीचा दाखला दरवर्षी सादर करणे
पेन्शन प्रदानाचा इतिहास पाहणे

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: मंजुरी, नामंजुरी किंवा इतर लाभार्थ्यांची माहिती पाहणे.

लिपिक — प्रभाग

L2 · Document scrutiny

प्रभाग लिपिक प्रमाणपत्र, उत्पन्न, आधार व बँक तपशील तपासतो.

सिव्हील सर्जन प्रमाणपत्र तपासणी
दिव्यांगत्व टक्केवारी व उत्पन्न मर्यादा
आधार संलग्न खाते पडताळणी
हयातीच्या दाखल्यावरील बँक साक्षांकन तपासणी
त्रुटी कळविणे किंवा पुढे पाठविणे

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: मंजुरी किंवा नामंजुरी.

क्षेत्र तपासणी अधिकारी

L3 · Field verification

निरीक्षक घरभेट देऊन वास्तव्य व दिव्यांगत्वाची सत्यता पडताळतो.

घरभेट व वास्तव्य पडताळणी
दिव्यांगत्वाची प्रत्यक्ष खात्री
कुटुंब व उत्पन्न निरीक्षण
स्थळ छायाचित्रासह अहवाल
शिफारस किंवा नकार

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: मंजुरी देणे किंवा रक्कम ठरविणे.

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी

L4 · Ward recommendation

प्रभाग क्षेत्र अधिकारी प्रभागातील प्रकरणे एकत्रित करून मुख्यालयाकडे शिफारस करतात.

प्रभागातील प्रकरणांची छाननी
एकत्रित शिफारस
निरीक्षणासह परत पाठविणे
प्रभाग सद्यस्थिती पाहणे

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: अंतिम मंजुरी देणे. हा स्तर योजनानिहाय बंद करता येतो.

समाज विकास अधिकारी

Sanction · pension roll

समाज विकास अधिकारी अंतिम पात्रता तपासून रक्कम व नियतकालिकता ठरवून मंजुरी देतात.

अंतिम पात्रता व अर्थसंकल्प तपासणी
मंजूर रक्कम व नियतकालिकता
मंजुरी आदेश तयार करणे
कारणासह नामंजुरी
पेन्शन यादी व हयात दाखला नियंत्रण

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: प्रदान बॅच तयार करणे किंवा प्रसारित करणे.

प्रणाली प्रशासक

System Administrator · masters

प्रणाली प्रशासक सर्व मास्टर याद्या, वापरकर्ते, भूमिका व कार्यप्रवाह सांभाळतो — परंतु कोणत्याही अर्जावर निर्णय घेऊ शकत नाही.

मास्टर याद्या जोडणे व बदलणे
वापरकर्ते व भूमिका व्यवस्थापन
कार्यप्रवाह स्तर व SLA ठरविणे
योजना दर, मर्यादा व दस्तऐवज यादी
SMS नमुने व क्रमांक मालिका

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: कोणताही अर्ज मंजूर, नामंजूर करणे किंवा प्रदान करणे.

लेखा विभाग

Payment · reconciliation

लेखा विभाग मासिक पेन्शन बॅच तयार करून बँकेकडे पाठवतो व ताळमेळ घेतो.

मासिक पेन्शन बॅच
हयात दाखला व खाते पडताळणी
बँक सल्ला फाईल निर्यात
बँक प्रतिसाद आयात व ताळमेळ
अयशस्वी प्रदानाचे पुनर्प्रदान

या भूमिकेत उघडा

करू शकत नाही: अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करणे.

नियंत्रणे · Controls across roles

नियंत्रण	अर्थ
Maker–checker	अर्ज भरणारा किंवा शेवटचा बदल करणारा वापरकर्ता तोच अर्ज मंजूर करू शकत नाही.
कर्तव्य विभाजन	मंजुरी देणारी भूमिका प्रदान करू शकत नाही; प्रदान करणारी भूमिका मंजुरी देऊ शकत नाही.
प्रभाग व्याप्ती	प्रत्येक वापरकर्त्याला केवळ नेमून दिलेल्या प्रभागातील प्रकरणे दिसतात.
आधार मास्किंग	मंजुरी व प्रदान भूमिका वगळता आधार क्रमांक XXXX XXXX 1234 असा दिसतो; निर्यातीत समाविष्ट नाही.
स्तर वगळता येत नाही	प्रकरण क्रमाने पुढे जाते; कोणताही स्तर टाळता येत नाही.
कारण अनिवार्य	त्रुटी व नामंजुरीसाठी शेरा आणि मास्टर यादीतील कारण भरल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही.
लेखापरीक्षण नोंद	प्रत्येक कृतीची वापरकर्ता, भूमिका, IP व वेळेसह न बदलता येणारी नोंद ठेवली जाते.