भूमिका व प्रवाह नकाशा
प्रत्येक भूमिकेला काय दिसते, ती काय करू शकते आणि प्रकरण कोणत्या मार्गाने पुढे जाते
प्रकरणाचा प्रवास · Case journey
प्रत्येक स्तर मास्टर तक्त्यात नोंदविलेला असून KDMC कोड न बदलता स्तर जोडू किंवा काढू शकते
- 1अर्ज सादरनागरिक / सुविधा केंद्र
- 2कागदपत्र छाननीलिपिक — L2
- 3क्षेत्र तपासणीनिरीक्षक — L3
- 4मंजुरीसमाज विकास अधिकारी — L4
- 5अर्थसहाय्य प्रदानलेखा विभाग — L5
लाभार्थी (नागरिक)
Beneficiary · self-service
विधवा अर्जदार स्वतः किंवा सुविधा केंद्रामार्फत अर्ज करते व सद्यस्थिती पाहते.
- अर्ज व विधवात्व तपशील भरणे
- मृत्यू दाखला व कागदपत्रे जोडणे
- पुनर्विवाह न केल्याची घोषणा
- त्रुटी असल्यास पूर्तता
- प्रदान इतिहास पाहणे
लिपिक — प्रभाग
L2 · Document scrutiny
प्रभाग लिपिक मृत्यू दाखला, उत्पन्न व बँक तपशील तपासतो.
- मृत्यू दाखला व त्याची अद्वितीयता तपासणी
- उत्पन्न मर्यादा पडताळणी
- आधार संलग्न खाते पडताळणी
- पुनर्विवाह घोषणा तपासणी
- त्रुटी कळविणे किंवा पुढे पाठविणे
क्षेत्र तपासणी अधिकारी
L3 · Field verification
निरीक्षक घरभेट देऊन विधवात्व, पुनर्विवाह व वास्तव्य पडताळतो.
- घरभेट व वास्तव्य पडताळणी
- विधवात्वाची स्थानिक चौकशी
- पुनर्विवाह न केल्याची खात्री
- अवलंबून मुले व उत्पन्न निरीक्षण
- स्थळ छायाचित्रासह अहवाल
समाज विकास अधिकारी
Sanction · renewals
समाज विकास अधिकारी अंतिम पात्रता तपासून रक्कम ठरवून मंजुरी देतात.
- अंतिम पात्रता व अर्थसंकल्प तपासणी
- मुलांच्या संख्येनुसार रक्कम
- मंजुरी आदेश तयार करणे
- कारणासह नामंजुरी
- नुतनीकरण व हयात दाखला नियंत्रण
प्रणाली प्रशासक
System Administrator · masters
प्रणाली प्रशासक सर्व मास्टर याद्या, वापरकर्ते, भूमिका व कार्यप्रवाह सांभाळतो — परंतु कोणत्याही अर्जावर निर्णय घेऊ शकत नाही.
- मास्टर याद्या जोडणे व बदलणे
- वापरकर्ते व भूमिका व्यवस्थापन
- कार्यप्रवाह स्तर व SLA ठरविणे
- योजना दर, मर्यादा व दस्तऐवज यादी
- SMS नमुने व क्रमांक मालिका
लेखा विभाग
Payment · reconciliation
लेखा विभाग मासिक प्रदान बॅच तयार करून बँकेकडे पाठवतो व ताळमेळ घेतो.
- मासिक प्रदान बॅच
- नुतनीकरण व खाते पडताळणी
- बँक सल्ला फाईल निर्यात
- बँक प्रतिसाद आयात व ताळमेळ
- अयशस्वी प्रदानाचे पुनर्प्रदान
नियंत्रणे · Controls across roles
| नियंत्रण | अर्थ |
|---|---|
| Maker–checker | अर्ज भरणारा किंवा शेवटचा बदल करणारा वापरकर्ता तोच अर्ज मंजूर करू शकत नाही. |
| कर्तव्य विभाजन | मंजुरी देणारी भूमिका प्रदान करू शकत नाही; प्रदान करणारी भूमिका मंजुरी देऊ शकत नाही. |
| प्रभाग व्याप्ती | प्रत्येक वापरकर्त्याला केवळ नेमून दिलेल्या प्रभागातील प्रकरणे दिसतात. |
| आधार मास्किंग | मंजुरी व प्रदान भूमिका वगळता आधार क्रमांक XXXX XXXX 1234 असा दिसतो; निर्यातीत समाविष्ट नाही. |
| स्तर वगळता येत नाही | प्रकरण क्रमाने पुढे जाते; कोणताही स्तर टाळता येत नाही. |
| कारण अनिवार्य | त्रुटी व नामंजुरीसाठी शेरा आणि मास्टर यादीतील कारण भरल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. |
| लेखापरीक्षण नोंद | प्रत्येक कृतीची वापरकर्ता, भूमिका, IP व वेळेसह न बदलता येणारी नोंद ठेवली जाते. |