भूमिका व प्रवाह नकाशा
प्रत्येक भूमिकेला काय दिसते, ती काय करू शकते आणि प्रकरण कोणत्या मार्गाने पुढे जाते
प्रकरणाचा प्रवास · Case journey
प्रत्येक स्तर मास्टर तक्त्यात नोंदविलेला असून KDMC कोड न बदलता स्तर जोडू किंवा काढू शकते
- 1अर्ज सादरबचतगट / सुविधा केंद्र
- 2कागदपत्र छाननीलिपिक — L2
- 3क्षेत्र तपासणीनिरीक्षक — L3
- 4नोंदणी निर्णयसमाज विकास अधिकारी — L4
- 5प्रमाणपत्र वाटप२रा / ४था सोमवार
- 6अनुदान प्रदानलेखा विभाग — L5
बचतगट (अर्जदार)
SHG applicant · self-service
बचतगट स्वतः किंवा सुविधा केंद्रामार्फत अर्ज भरतो, कागदपत्रे जोडतो व सद्यस्थिती पाहतो.
- नोंदणी अर्ज व सभासद तक्ता भरणे
- कागदपत्रे अपलोड करणे
- त्रुटी असल्यास पूर्तता करणे
- प्रमाणपत्र व अनुदान स्थिती पाहणे
- वार्षिक नुतनीकरण सादर करणे
लिपिक — प्रभाग
L2 · Document scrutiny
प्रभाग कार्यालयातील लिपिक प्रत्येक जोडपत्र तपासतो व प्रकरण पुढे पाठवतो.
- दस्तऐवजनिहाय तपासणी
- सभासद संख्या व दुबार सभासदत्व तपासणी
- रेशनकार्ड प्रवर्ग पडताळणी
- त्रुटी कळविणे किंवा पुढे पाठविणे
क्षेत्र तपासणी अधिकारी
L3 · Field verification
निरीक्षक गटाच्या पत्त्यावर भेट देऊन प्रत्यक्ष अस्तित्व पडताळतो.
- गटाच्या पत्त्यावर भेट
- पदाधिकारी व सभासद ओळख
- बँक खाते व बचत नोंदवही तपासणी
- स्थळ छायाचित्रासह अहवाल
- शिफारस किंवा नकार
समाज विकास अधिकारी
Registration · anudan sanction
समाज विकास अधिकारी सातही निकष तपासून नोंदणी क्रमांक देतात व अनुदान मंजूर करतात.
- अंतिम पात्रता तपासणी
- नोंदणी क्रमांक व प्रमाणपत्र
- कारणासह नामंजुरी
- अनुदान मंजुरी
- संपूर्ण डॅशबोर्ड व अहवाल
प्रणाली प्रशासक
System Administrator · masters
प्रणाली प्रशासक सर्व मास्टर याद्या, वापरकर्ते, भूमिका व कार्यप्रवाह सांभाळतो — परंतु कोणत्याही अर्जावर निर्णय घेऊ शकत नाही.
- मास्टर याद्या जोडणे व बदलणे
- वापरकर्ते व भूमिका व्यवस्थापन
- कार्यप्रवाह स्तर व SLA ठरविणे
- योजना दर, मर्यादा व दस्तऐवज यादी
- SMS नमुने व क्रमांक मालिका
लेखा विभाग
Payment · reconciliation
लेखा विभाग मंजूर प्रकरणांचा प्रदान बॅच तयार करून बँकेकडे पाठवतो व ताळमेळ घेतो.
- प्रदान बॅच तयार करणे
- बँक तपशील पडताळणी
- बँक सल्ला फाईल निर्यात
- बँक प्रतिसाद आयात व ताळमेळ
- अयशस्वी प्रदानाचे पुनर्प्रदान
नियंत्रणे · Controls across roles
| नियंत्रण | अर्थ |
|---|---|
| Maker–checker | अर्ज भरणारा किंवा शेवटचा बदल करणारा वापरकर्ता तोच अर्ज मंजूर करू शकत नाही. |
| कर्तव्य विभाजन | मंजुरी देणारी भूमिका प्रदान करू शकत नाही; प्रदान करणारी भूमिका मंजुरी देऊ शकत नाही. |
| प्रभाग व्याप्ती | प्रत्येक वापरकर्त्याला केवळ नेमून दिलेल्या प्रभागातील प्रकरणे दिसतात. |
| आधार मास्किंग | मंजुरी व प्रदान भूमिका वगळता आधार क्रमांक XXXX XXXX 1234 असा दिसतो; निर्यातीत समाविष्ट नाही. |
| स्तर वगळता येत नाही | प्रकरण क्रमाने पुढे जाते; कोणताही स्तर टाळता येत नाही. |
| कारण अनिवार्य | त्रुटी व नामंजुरीसाठी शेरा आणि मास्टर यादीतील कारण भरल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. |
| लेखापरीक्षण नोंद | प्रत्येक कृतीची वापरकर्ता, भूमिका, IP व वेळेसह न बदलता येणारी नोंद ठेवली जाते. |